如何整理梳理重慶公司前會計遺留下來的亂賬？

1. 打印對賬單：要求出納打印出所有開戶銀行的對賬單。
2. 逐項核對：仔細核對每個銀行賬戶的余額和交易記錄，與賬面數據進行對比。
3. 調整差異：如發現不一致，應深入查找原因，并通過銀行存款余額調整表將銀行賬戶和銀行對賬單調整為一致。
4. 復核確認：確保調整后的數據準確無誤，與銀行對賬單完全吻合。

1. 現金盤點：與出納一同盤點庫存現金，核對賬面余額，如有差異，應查明原因并進行會計調整，同時填寫《現金盤點報告表》。
2. 存貨盤點：組織財務和倉庫人員對所有存貨進行全面盤點，核對庫存數據和庫存明細賬，確保賬實一致。如有不符，應查明原因并調整賬目。

1. 固定資產盤點：與設備管理人員一起對固定資產進行盤點，核對賬面記錄與實際資產是否一致。
2. 建立卡片：為每項固定資產建立詳細的小卡，并張貼在顯眼位置，便于后續管理。
3. 差異處理：如有差異，應查明原因并調整賬目，確保賬實相符。

1. 應收賬款核對：核對銷售合同、報價單、送貨單等文件，制作應收賬款對賬單，與客戶進行核對，確保賬款一致。如有差異，應編制“往來款項清查表”進行調整。
2. 應付賬款核對：核對合同、入庫單等文件，要求供應商制作應付賬款對賬單，與供應商進行核對，確保賬款無誤。如有不符，同樣應編制“往來款項清查表”進行處理。

1. 國稅申報核查：查閱國稅納稅申報系統，核對賬面稅務數據與申報數據是否一致。如有差異，應查明原因并調整。
2. 地稅申報核查：同樣，查閱地方稅務申報情況，核對相關涉稅數據，確保與網上納稅申報數據一致。

1. 建賬準備：對于原無賬戶或賬戶混亂的情況，根據收集到的單據和資料準備建立新的賬務體系。
2. 會計處理：對于原有賬戶，根據清理結果和實際情況進行會計處理，確保賬目清晰、準確。

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